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            2017年進修學校部門預算信息公開
            發布日期:2017-03-15 瀏覽次數: 來源:教師進修學校

            定海區教師進修學校2017年部門預算

            ????一、定海區教師進修學校概況

            (一)主要職能

            1、科研工作,做好科研機制建設,使教育科研走進學校,加強立項課題管理,加強科研基礎建設,實施省級課題跟進制、教科薄弱學校扶持制和學年度教科研工作成果通報制度,引導和激勵廣大教師參與教育科學研究,破解定海教育難點,提煉教育亮點,對初高中學校教育科研工作進行重點扶持?! ?/span>

            2、教研工作,進行課堂教學改革,深化小班化教育研究,進行學科有效教研,完善新課程背景下的教學常規、創新與落實教育教學督查工作。管理學校教學過程,建立教育質量科學評價監測體系,進行幼兒課程園本化探索,進行德育和心理健康教育研究,對民工子弟學校進行管理與指導?! ?/span>

            3、師訓工作,完善校本培訓長效機制,進行教育科研培訓,進行“教學管理”系列培訓,完成“十二五”教師崗位培訓,加強區名師工作室、特級教師定海工作站、定海教育大講壇的建設與管理?! ?/span>

            4、學會工作,加強教育學會、陶研會職能建設。

            (二)部門預算單位構成

            從預算單位構成看,教師進修學校僅為本級部門預算。

            二、教師進修學校2017年部門預算安排情況說明
             ?。ㄒ唬╆P于教師進修學校2017年收支預算情況的總體說明

            ?按照綜合預算的原則,教師進修學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、專戶資金收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出。教師進修學校2017年收支總預算934.99萬元。

            (二)關于教師進修學校2017年收入預算情況說明

            教師進修學校2017年收入預算934.99萬元,其中:一般公共預算撥款收入854.99萬元,占92%;專戶資金80萬元,占8%。
             ?。ㄈ╆P于教師進修學校2017年支出預算情況說明
             ? 教師進修學校2017年支出預算934.99萬元。

            1.按支出功能分類,包括教育支出816.80萬元、社會保障和就業支出118.19萬。

            2.按支出用途分類,包括人員支出797.90萬元,日常公用支出57.09萬元,項目支出80萬元。

            (四)關于教師進修學校2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

            教師進修學校2017年財政撥款收支總預算854.99萬元。包括:一般公共預算撥款收入854.99萬元;支出包括:教育支出736.80萬元、社會保障和就業支出118.19萬元。

            (五)關于教師進修學校2017年一般公共預算當年撥款情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

            教師進修學校2017年一般公共預算當年撥款854.99萬元,比2016年執行數減少31.94萬元,主要是本年減少了教研業務經費等項目的資金安排。

            2.一般公共預算當年撥款結構情況

            教育支出736.80萬元,占86%;社會保障和就業支出118.19萬元,占14%。

            ?3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

            (1)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育(項)支出736.80萬元,主要用于本單位人員經費支出和開展教科研、師訓工作等支出。

            (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)84.42萬元,主要用于繳納基本養老保險費支出。

            (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)33.77萬元,主要用于繳納職業年金支出。

            (六)關于教師進修學校2017年一般公共預算基本支出情況說明

            教師進修學校2017年一般公共預算基本支出854.99萬元,其中:

            人員經費797.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼;

            公用經費57.09萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

            (七)關于教師進修學校2017年政府性基金預算支出情況說明

            教師進修學校2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            (八)關于教師進修學校2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

            1.因公出國(境)費用:根據區外僑辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年安排因公出國(境)費用預算 0萬元,上年執行數為5.8萬元,減少的主要原因是本年未安排出國出境活動。

            2.公務接待費:2017年安排公務接待費預算5萬元,比上年執行數增長20 %。主要用于接待教師專業發展培訓講課專家等支出。增加的主要原因是本年培訓項目增加,講課專家人次增加。

            3.公務用車購置及運行維護費:2017年安排公務用車購置及運行維護費預算2.20萬元,比上年執行數下降46.3 %。其中,公務用車運行維護費支出 2.20萬元,主要用于因公出行所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是公務外出安排用車次數減少。

            (九)其他重要事項的情況說明

            1.機關運行經費

            教師進修學校為事業單位,無機關運行經費。

            2、政府采購情況

            2017年教師進修學校政府采購預算總額22.50萬元,其中:政府采購貨物預算22.50萬元。

            3.國有資產占有使用情況???

            截至2016年12月31日,教師進修學校共有車輛2 輛,其中,其中,應急機要通信用車0 輛、一般執法執勤用車 0輛、行政執法專用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、老干部服務用車0 輛、其他用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)。

            2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

            4.績效目標設置情況

            2017年教師進修學校專項公用類和發展建設類項目均無績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

            三、名詞解釋

            1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            ?6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

            7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            10.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育(項):指反映學前教育、小學教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

            11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度有單位繳納的基本養老保險費支出。

            12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指放映機關事業單位實施養老保險制度有單位實施繳納的職業年金支出。


            ?

            01

            2017年區級部門收支預算總表

            單位名稱:區進修學校

            單位:萬元

            收入

            支出

            項目

            預算數

            項目

            預算數

            一、財政撥款

            854.99

            教育支出

            816.80

            ??? 一般公共預算

            854.99

            ? 普通教育

            816.80

            ??? 政府性基金預算

             

            ??? 其他普通教育支出

            816.80

            二、專戶資金

            80.00

            社會保障和就業支出

            118.19

            三、事業收入(不含專戶資金)

             

            ? 行政事業單位離退休

            118.19

            四、事業單位經營收入

             

            ???? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

            84.42

            五、其他收入

             

            ???? 機關事業單位職業年金繳費支出

            33.77

            本年收入合計

            934.99

            本年支出合計

            934.99

            六、上級補助收入

             

            上繳上級支出

             

            七、附屬單位上繳收入

             

            對附屬單位補助支出

             

            八、用于事業基金彌補收支差額

             

            結轉下年

             

            九、上年結轉、結余

             

             

             

            ??? 其中:專項支出結余

             

             

             

            ????????? 基本支出結余

             

             

             

            收入總計:

            934.99

            支出總計:

            934.99

            ?

            02

            2017年區級部門財政撥款收支預算總表

            單位名稱:區進修學校

            單位:萬元

            收入

            支出

            項目

            預算數

            項目

            預算數

            一、財政撥款

            854.99

            教育支出

            736.80

            ?? 一般公共預算

            854.99

            ? 普通教育

            736.80

            ?? 政府性基金預算

             

            ??? 其他普通教育支出

            736.80

             

             

            社會保障和就業支出

            118.19

             

             

            ? 行政事業單位離退休

            118.19

             

             

            ?? ?機關事業單位基本養老保險繳費支出

            84.42

             

             

            ??? 機關事業單位職業年金繳費支出

            33.77

            收入總計:

            854.99

            支出總計:

            854.99

            ?

            ?

            03

            2017年市級部門一般公共預算支出表

            單位名稱:區進修學校

             

            單位:萬元

            科目編碼

            科目名稱

            合計

            基本支出

            項目支出

            備注

            205

            教育支出

            736.80

            736.80

             

             

            20502

            ? 普通教育

            736.80

            736.80

             

             

            2050299

            ??? 其他普通教育支出

            736.80

            736.80

             

             

            208

            社會保障和就業支出

            118.19

            118.19

             

             

            20805

            ? 行政事業單位離退休

            118.19

            118.19

             

             

            2080505

            ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

            84.42

            84.42

             

             

            2080506

            ??? 機關事業單位職業年金繳費支出

            33.77

            33.77

             

             

            合計

            854.99

            854.99

             

             

            ?

            ?

            04

            2017年區級部門政府性基金預算支出表

            單位名稱:區進修學校

            單位:萬元

            科目編碼

            科目名稱

            合計

            基本支出

            項目支出

            備注

             

            總計

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            注:舟山市定海區教師進修學校沒有政府性基金預算撥款安排支出,故本表無數據。


            05

            2017年區級部門一般公共預算基本支出表

            單位名稱:區進修學校

            單位:萬元

            經濟分類科目

            金額

            科目編碼

            科目名稱

             

            總計

            854.99

            301

            工資福利支出

            720.35

            30101

            基本工資

            203.56

            30102

            津貼補貼

            1.22

            30103

            獎金

            0.47

            30104

            社會保障繳費

            25.05

            30107

            績效工資

            204.16

            30108

            機關事業單位基本養老保險繳費

            84.42

            30109

            職業年金繳費

            33.77

            30199

            其他工資福利支出

            167.70

            302

            商品和服務支出

            57.09

            30201

            辦公費

            4.00

            30205

            水費

            0.20

            30206

            電費

            2.00

            30207

            郵電費

            1.50

            30211

            差旅費

            2.00

            30213

            維修(護)

            1.00

            30216

            培訓費

            1.78

            30217

            公務接待費

            5.00

            30226

            勞務費

            9.00

            30228

            工會經費

            3.90

            30229

            福利費

            19.50

            30231

            公務用車運行維護費

            2.20

            30299

            其他商品服務支出

            5.01

            303

            對個人和家庭的補助

            77.55

            30302

            退休費

            5.27

            30307

            醫療費

            5.22

            30311

            住房公積金

            66.80

            30312

            提租補貼

            0.26

            ?

            ?

            06

            2017年區級部門收入預算總表

            單位名稱:區進修學校

            單位:萬元

            總計

            上年結轉

            財政撥款

            專戶資金

            事業收入(不含專戶資金)

            事業單位經營收入

            其他收入

            上級補助收入

            附屬單位上繳收入

            用于事業基金彌補收支差額

            合計

            一般公共預算

            政府性基金預算

            934.99

             

            854.99

            854.99

             

            80.00

             

             

             

             

             

             

            ?

            ??

            07

            2017年區級部門支出預算總表

            單位名稱:區進修學校

            單位:萬元

            總計

            基本支出

            項目支出

            事業單位經營支出

            對附屬單位補助支出

            上繳上級支出

            人員支出

            日常公用支出

            934.99

            797.90

            57.09

            80.00

             

             

             

            ?


            ?

            08

            2017年一般公共預算“三公”經費表

            單位名稱:區進修學校

            單位:萬元

            項目

            預算金額

            1、因公出國(境)費

            0.00

            2、公務接待費

            5.00

            3、公務用車購置及運行維護費

            2.20

            ??????? 其中:(1)公務用車運行維護費

            2.20

            ????????????? 2)公務用車購置費

            0.00

            合計

            7.20

            ?

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